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中國環衛服務業現狀及發展分析 

2016-08-10
1、發展歷程
  我國環衛服務此前主要是由政府管理和實施的,市場化改革大致分為三個階段:
  第一階段,政府行政職能主導管理階段(1949-2000)。市政環衛工資在政府主導下進行,由事業單位環衛部門進行監管和實施。
  第二階段,市場化試點階段(2000-2012)。某些沿海發達城市啟動政府采購公共服務試點,零星項目開始招標。
  第三階段,市場化推廣發展階段(2013至今)。國家出臺政府購買公共服務相關政策,十八大提出深化改革推廣政府購買服務,環衛服務市場化成為必然發展趨勢,廣東、浙江、福建、海南等沿海省市開始積極探索。
 
  2、環衛市場資金來源
  環衛市場的資金來源主要是地方財政專項經費,受宏觀經濟調控因素影響較小,屬于剛性支出。隨著日益高漲的環保呼聲,和市民對居住環境的要求提升,這部分剛性支出會逐年上升,服務經費有保障。
 
環衛財政支出不斷增長
  3、環衛服務市場化程度
  環衛市場化程度各地差異較大,根據調研,深圳、杭州等地市場化程度較高,二三線城市市場化程度較低,南方比北方市場化程度高。產業人士普遍認為,目前全國市場化程度平均20%左右,一線城市市場化空間已經不大,未來的提高來自于二三線城市。


由于環衛行業較為特殊,作業效果涉及民生、市容市貌關系地方官員政績,且牽涉到大量體制內的一線環衛工人,因此地方政府多持謹慎觀望態度,市場化程度必然是一個循序漸進的過程。但試點城市的良好效果具有強大的示范效應,在政策的推動下有望在十三五期間達到60%的市場化滲透率。
  4、環衛服務市場空間測算
  環衛服務包括城市道路生活垃圾的清掃和收集,按照2015年全國城市道路清掃面積73.3億平方米,行業平均道路清掃價格在8-12元/平方米,假設按照10元/平方米來計算,每年全國城市道路清掃市場空間在733億元。按照道路清掃占總環衛市場70%的比例估算,全國環衛市場每年運營規模在1047億元。
  若十三五期間全國環衛市場化程度由目前的20%提高至60%,則市場空間至少為目前的三倍,未來五年復合增速至少25%,環衛市場化進程進入突飛猛進的時期。
  若考慮城鎮化水平提高、各地新區建設帶來的道路清掃面積增量,和機械化水平提高、環境質量要求提升帶來的單價上漲,市場空間與增速還會更高。
 
2004-2015年我國道路清掃保潔面積
 
2004-2015年我國生活垃圾清運量
  4、環衛服務行業商業模式特點分析
  商業模式:建設周期短、資產周轉快、現金流穩定
  環衛服務業的客戶主要為政府環衛管理部門,通過公開招投標的方式獲得,運營期平均為3-5年,采用委托、合同等方式,近年來隨著PPP模式的發展和成熟,大型環衛項目多采用PPP模式,運營期限也延長至15-30年。
  相對其他環保細分子行業,環衛服務業具有以下特點:
  (1)建設周期短:從項目取得到實施運營,一般不超過3個月,建設期的準備工作主要是環衛設備采購和人員培訓;
  (2)資產周轉快:輕資產模式,資產周轉率較高;
  (3)現金流穩定:由地方財政預算出資,根據每月作業效果打分,按月或季度支付,支付周期在1-3個月;
  (4)勞動力密集:人員工資在總運營成本中占比50%以上,也因此造成地方政府大概率會保證按期支付,以免拖欠弱勢群體工資。
 
資產周轉率明顯高于其他行業
 
人員工資占總營業成本50%以上
  5、整體經濟環境分析
  我國經濟增速放緩已是不爭事實,2016年政府預期GDP增速下調至6.5%,我國經濟增長將長期呈現L型,使得總體資產收益率下降。與之同時出現的是通脹壓力增大帶來的貨幣購買力下降、美國加息和全球復雜局勢等帶來的人民幣匯率貶值、和房地產價格高位徘徊。
  資金風險偏好明顯下降,二級市場波動加大的背景下,資金涌入固收市場,無風險利率低位徘徊。資本紛紛尋找收益率穩健的優質資產。
  6、環衛服務行業投資收益分析
  作為基礎市政服務業務,環衛行業投資收益率較為穩健,參考資本市場上專業環衛服務企業披露的財務數據,凈資產收益率水平在30%左右。
  隨著PPP模式的推廣,項目簽署的運營期限長達15-30年,占領市場成為與對手拉開差距的當務之急,行業進入跑馬圈地的階段。

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